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公益社団法人横浜中法人会が第5回通常総会

決議事項 平成28年度の計算書類及び附属明細書の承認の件

平成28年度正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

科   目 当年度 前年度 増減
I 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
  (1) 経常収益
   特定資産運用益
    特定資産受取利息
   受取会費
    正会員受取会費
    特別会員受取会費
   事業収益
    研修事業収益
    広報事業収益
    共済事業収益
    会員親睦事業収益
    不動産賃貸事業収益
   受取補助金等
    受取県連補助金
    受取全法連助成金振替額
   受取負担金
    青年部受取負担金
    女性部受取負担金
    支部受取負担金
   雑収益
    受取利息
    雑収益
   経常収益計

14,661
14,661
49,694,600
49,080,600
614,000
5,988,054
355,880
2,523,388
369,084
2,386,500
353,202
19,547,420
1,599,920
17,947,500
11,810,692
10,927,332
596,000
287,360
731,594
368
731,226
87,787,021

20,598
20,598
50,251,700
49,733,700
518,000
6,577,286
474,060
2,645,972
674,505
2,235,000
547,749
18,462,510
1,625,610
16,836,900
5,572,265
4,760,165
558,100
254,000
1,097,753
5,307
1,092,446
81,982,112

-5,937
-5,937
-557,100
-653,100
96,000
-589,232
-118,180
-122,584
-305,421
151,500
-194,547
1,084,910
-25,690
1,110,600
6,238,427
6,167,167
37,900
33,360
366,159
-4,939
-361,220
5,804,909
  (2) 経常費用
   事業費
    給料手当
    退職給付費用
    福利厚生費
    事務委託費
    会議費
    旅費交通費
    通信運搬費
    減価償却費
    消耗品費
    修繕費
    印刷製本費
    燃料費
    光熱水料費
    保険料
    諸謝金
    租税公課
    支払負担金
    支払寄付金
    委託費
    電算処理開発費
    会場費
    広告宣伝費
    リース料
    事務所管理費
    支払手数料
    会費徴収費
    雑費
   管理費
    給料手当
    退職給付費用
    福利厚生費
    会議費
    旅費交通費
    通信運搬費
    減価償却費
    消耗品費
    修繕費
    印刷製本費
    燃料費
    光熱水料費
    保険料
    租税公課
    諸会費
    支払負担金
    支払寄付金
    委託費
    電算処理開発費
    会場費
    広告宣伝費
    渉外慶弔費
    表彰費
    リース料
    事務所管理費
    支払手数料
    会費徴収費
    雑費
   経常費用計
    評価損益等調整前当期経常増減額
    評価損益等計
    当期経常増減額
     税引前当期一般正味財産増減額
    法人税、住民税及び事業税
     過年度法人税住民税および事業税
    当期一般正味財産増減額
    一般正味財産期首残高
    一般正味財産期末残高

76,251,805
23,315,590
580,456
4,110,259
1,019,088
10,195,670
2,679,761
3,948,224
4,126,276
3,635,646
0
4,597,905
17,447
996,326
723,868
3,407,815
2,265,750
1,079,216
243,000
175,952
324,416
3,503,128
274,400
675,617
3,565,750
129,046
610,499
50,700
7,839,916
2,590,621
64,494
456,695
113,425
98,688
404,709
458,476
50,373
0
137,342
1,938
110,703
73,762
251,750
313,600
55,000
100,000
844,932
36,045
127,381
180,576
657,698
111,936
75,069
396,194
12,707
67,833
47,969
84,091,721
3,695,300
0
3,695,300
3,695,300
74,500
0
3,620,800
441,647,550
445,268,350

70,089,554
23,974,390
23,904
3,655,096
1,078,128
6,114,903
2,086,950
3,922,474
3,950,343
2,697,449
161,782
5,289,257
16,651
1,260,354
864,411
3,362,328
2,265,751
1,563,000
0
185,490
317,780
2,025,984
0
814,969
3,565,750
115,309
709,252
67,849
8,458,359
2,663,820
2,656
406,123
344,374
107,930
263,006
438,928
230,422
17,975
138,267
1,849
140,040
91,359
251,749
342,600
114,310
0
823,242
35,309
206,217
352,296
744,319
112,947
90,553
396,194
19,854
78,807
43,213
78,547,913
3,434,199
0
3,434,199
3,434,199
74,500
-15,500
3,375,199
438,272,351
441,647,550

6,162,251
-658,800
556,552
455,163
-59,040
4,080,767
592,811
25,750
175,933
938,197
-161,782
-691,352
796
-264,028
-140,543
45,487
-1
-483,784
243,000
-9,538
6,636
1,477,144
274,400
-139,352
0
13,737
-98,753
-17,149
-618,443
-73,199
61,838
50,572
-230,949
-9,242
141,703
19,548
-180,049
-17,975
-925
89
-29,337
-17,597
1
-29,000
-59,310
100,000
21,690
736
-78,836
-171,720
-86,621
-1,011
-15,484
0
-7,147
-10,974
4,756
5,543,808
261,101
0
261,101
261,101
0
15,500
245,601
3,375,199
3,620,800
供〇慊蠕橘財産増減の部
   受取補助金等
    受取全法連助成金
   一般正味財産への振替額
    一般正味財産への振替額
    当期指定正味財産増減額
    指定正味財産期首残高
    指定正味財産期末残高
17,947,500
17,947,500
-17,947,500
-17,947,500
0
0
0
16,836,900
16,836,900
-16,836,900
-16,836,900
0
0
0
1,110,600
1,110,600
-1,110,600
-1,110,600
0
0
0
掘\橘財産期末残高
445,268,350 441,647,5501 3,620,800

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科   目 当年度 前年度 増減
I 資産の部
 1.流動資産
    現金預金
    未収会費
    未収金
    立替金
    前払金
    貯蔵品
   流動資産合計
10,118,020
120,000
3,208
0
254,931
421,690
10,917,849
8,666,782
0
219,907
12,140
780,243
511,080
10,190,152
1,451,238
120,000
-216,699
-12,140
-525,312
-89,390
727,697
 2.固定資産
  (1) 特定資産
    退職給付引当資産
    建物再取得資産
    建物修繕引当資産
    青年部事業引当資産
    女性部事業引当資産
   特定資産合計

3,786,750
72,100,000
18,192,960
600,000
750,000
95,429,710

3,800,560
67,900,000
15,192,960
300,000
700,000
87,893,520

-13,810
4,200,000
3,000,000
300,000
50,000
7,536,190
  (2) その他固定資産
    建物
    建物附属設備
    構築物
    什器備品
    土地
    電話加入権
    保証金
   その他固定資産合計
   固定資産合計
   資産合計

153,135,775
3,689,336
83,772
368,508
186,714,490
199,300
20,000
344,211,181
439,640,891
450,558,740

157,150,987
3,966,036
111,364
324,012
186,714,490
199,300
348,466,189
436,359,709
446,549,861

-4,015,212
-276,700
-27,592
44,496
0
0
20,000
-4,255,008
3,281,182
4,008,879
供”藝弔良
 1.流動負債
    未払金
    前受金
    預り金
    未払法人税等
   流動負債合計
869,160
559,980
0
74,500
1,503,640
618,632
359,680
48,939
74,500
1,101,751
250,528
200,300
-48,939
0
401,889
 2.固定負債
    退職給付引当金
   固定負債合計
   負債合計
3,786,750
3,786,750
5,290,390
3,800,560
3,800,560
4,902,311
-13,810
-13,810
388,079
掘\橘財産の部
 1.指定正味財産
    指定正味財産合計
0
0
0
 2.一般正味財産
  (1) 代替基金
0
0
0
  (2) その他一般正味財産
    一般正味財産合計
    (うち特定資産への充当額)
    正味財産合計
    負債及び正味財産合計
445,268,350
445,268,350
91,642,960
445,268,350
450,558,740
441,647,550
441,647,550
84,092,960
441,647,550
446,549,861
3,620,800
3,620,800
7,550,000
3,620,800
4,008,879

 

監査報告書

公益社団法人横浜中法人会 会長 高橋 伸昌 殿

平成29年5月19日

監事 荒木 康之 印

監事 岩井  功 印

 私ども監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行及び計算書類(貸借対照表、損益計算書及びその附属明細書並びに財産目録)を監査し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条及び同法第124条に基づき、その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

1.監査の方法及びその内容

私どもは、理事会並びに各理事及び事務局と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告の内容について検討いたしました。
 さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査並びに現金、預金通帳等の実地調査を行い、当該事業年度に係る計算書類について、その適正性について検討いたしました。
 以上の方法及び検討に基づき、私どもは意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

2.監査意見

(1)事業報告等の監査結果
ア.事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
イ.理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)計算書類等の監査結果
計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

 

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